南昌市东湖生态环境局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市东湖生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市东湖生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市东湖生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市东湖生态环境局概况
一、部门主要职责
南昌市东湖生态环境局是成立单位，主要职责是：贯彻执行、监督、检查国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章以及标准在东湖区的实施；拟订东湖区环境保护法规、规章和制度，并组织实施；负责东湖区环境监督执法工作，监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动等污染的防治工作；依法对东湖区污染源排放污染治理设施的运转情况组织现场监督检查，依法查处违反环境保护法规行为以及污染事故，调解处理污染纠纷。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市东湖生态环境局2022年的主要工作任务是：（一）中央、省环保督查整改方面。一是强化责任。属地各单位、各有关部门根据问题清单，结合本属地单位、本部门实际，明确整改目标、整改时限、整改措施和整改领导，严格实行新“销号”管理办法。二是强化督查。把整改纳入区委、区政府督查室重点督查工作内容，原则上每月由区委、区政府督查室牵头组织一次专项督查，通过明察暗访、跟踪督办等方式，督促各责任部门及单位加快问题整改销号。督促属地各单位及有关部门加强日常监管工作，对有关信访件整改完成情况进行“再回头”，确保问题改彻底、改到位、不反弹。三是强化标准。坚持问题导向、效果导向，严格按照“整改不到位不放过，责任不落实不放过，群众不满意不放过”的要求推进环保督察问题整改销号，严格落实边督边改，加强对中央环保督察组交办信访件整改销号的信息公开，引导社会各界关注、参与和监督整改工作，坚决避免“表面整改”、“敷衍整改”和“虚假整改”情形发生。
（二）蓝天保卫战方面。按照区委区政府的要求，做到大气污染问题零容忍，防治工作百分百。一是持续调度属地街道和城管城建部门，重点加强对沿江北大道、赣电中心、青山湖西岸片区及各拆迁工地巡查管控力度，除此之外，还应加强上述工地渣土车辆带泥上路问题和路面抛洒问题。二是加强对站点周边餐饮巡查力度，统筹调度城管局中午和晚间对管辖区域内的餐饮油烟开展排查，重点是站点附近，在晚间用餐高峰期重点关注餐饮单位油烟净化器的开启情况及油烟净化器清洗情况。三是加大道路保洁力度。加强站点周边道路洒水和冲洗作业，科学开展道路保洁作业，采用“一吸、一冲、一洗扫”作业清扫模式，有效消除道路积尘，路见本色；四是污染天气应急期间，加大洒水及雾炮作业频次，保持路面湿润，加大对工地、餐饮污染问题的处罚力度，督促整改。五是强化通报制度，对多次发现、污染严重的工地，将以区环委会办公室名义进行通报。
（三）碧水保卫战方面。加强专业团队及科技投入，开展全区水环境管理，聚焦东湖区水环境考核目标及主要水环境问题，利用产生的海量监测数据，为东湖区河道排污口规范化整治、河道、湖泊治理工程、扬子洲镇水环境整治等水环境整治工作提供具体治理建议及决策支撑，服务东湖区水环境考核达标及水环境质量持续改善。
（四）净土保卫战方面。强化土壤污染源头管控，推进农业污染防治，加强重点行业企业全生命周期管理，持续更新完善名录，督促企业做好隐患排查、自行监测和信息公开，规范重点单位土壤污染调查报告备案程序；加强建设用地环境风险管控，实施农用地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地进行严格保护，确保面积不减少、土壤环境质量不下降。
三、部门基本情况
南昌市东湖生态环境局共有预算单位1个，包括局本级，其中，行政机关1个：南昌市东湖生态环境局。编制人数7人，其中；行政编制7人。实有人数8人，其中：在职人数7人，包括行政人员7人、退休人员1人。
第二部分 南昌市东湖生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市东湖生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市东湖生态环境局收入预算总额为145.00万元，2021年无财政预算安排。其中：财政拨款收入145.00万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市东湖生态环境局支出预算总额为145.00万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出145.00万元，包括工资福利支出127.55万元、日常公用支出17.37万元、对个人和家庭的补助0.08万元。项目支出0万元。
按支出功能科目划分：节能环保支出123.16万元；住房保障支出13.78万元；社会保障和就业支出8.06万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出127.55万元；商品和服务支出17.37万元；对个人和家庭的补助0.08万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市东湖生态环境局财政拨款支出预算145.00万元。具体支出情况是：节能环保支出123.16万元；住房保障支出13.78万元；社会保障和就业支出8.06万元。
按支出项目类别划分：基本支出145万元;其中：工资福利支出127.55万元,商品和服务支出17.37万元,对个人和家庭的补助0.08万元,资本性支出0万元。项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为17.37万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排1.30万元。其中，货物预算1.30万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0年。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（九）项目绩效情况
本部门无预算内项目支出。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排1.00万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元。
2．公务接待费1.00万元。
3．公务用车运行维护费0万元。
4.公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务安排的支出（项）：反映由其他用于环境保护管理事务方面的支出。
