附件1：
南昌市青山湖生态环境局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市青山湖生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市青山湖生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市青山湖生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青山湖生态环境局概况
一、部门主要职责
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规；监督执行环境保护地方性法规、规章。
（2）参与对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价的审议；草拟全区环境保护规划，组织拟定和监督实施重点区域环境防治规划和生态保护规划；组织划分全区环境功能区划；参与编制全区可持续发展纲要，审核分区规划中的环境保护内容。
（3）对全区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产等环境污染防治工作实施统一监督管理。
（4）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、环境保护等工作。
（5）负责组织编制全区环境质量报告书。
（6）负责本区实施环境目标责任制、环境综合整治定量考核的日常工作，指导农村生态和乡镇企业环境保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
（7）参与组织实施环境保护有关资质认可制度。
（8）组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和社会各界参与环境保护。
（9）负责环境监察。
（10）承办同级政府环境保护委员会的具体工作和区政府交办的其他工作。
二、部门2022年主要工作任务
2022年的主要工作任务是：今年是党的二十大召开之年，是“作示范、勇争先”的关键之年，也是全局团结进取奋斗年。我们重点从以下四个方面扎实开展工作。
(一）抓好“两个环保督察”整改落实。做好中央及省环保督察问题整改销号工作，针对第二轮中央环保督察14个反馈问题和交办信访件剩余2件信访件以及历次中央、省级环保督察存量问题，抓好突出问题整改，扎实推进“两个环保督察”真整改销号，争取按时保质完成各项整改任务。
（二）深入打好污染防治攻坚战。在大气方面：在各科室干部都吃紧的情况下，今年明确3名事业干部从事大气工作；推动区政府引入专业的第三方服务团队；继续完善一站一图以及一区一策；全年对全区342家汽修行业进行排查整治、完成100家左右VOCS企业的帮扶整改；督促城管局继续完善餐饮企业油烟净化器安装使用台账；联合并督促住建局、城管局对拒不整改的施工工地进行联合惩戒；建设全区铁塔高空瞭望系统，布设6个点位，严控垃圾和秸秆露天焚烧，尽最大努力确保完成全年的空气质量目标。在水的方面：深入打好入河排污口攻坚战，继续摸排入河排污口并做好监测，建立全区入河排污口名录清单，对每个排口进行论证，在醒目位置悬挂标识牌，接受群众举报；结合全区排水单元的划定，针对排查出来问题排口，开展现场核查，并督促属地委托第三方专业机构对问题排口进行溯源并整治；继续深入开展印花等涉水企业的整治，采取疏堵结合的方式，推动针纺行业对小印花小印染进行升级改造，持续改善内河内湖的水质。在土的方面：加大地下水污染防治力度，积极争取上级资金组织对我区两个地下水考核点位周边污染源进行摸排，编制实施水质稳定、提升方案。同时，督促属地做好考核点周边工业、农业、生活面源的污染防控。
三、部门基本情况
青山湖生态环境局共有预算单位1个行政单位。人员情况：行政编制8人；实有人数10人，其中：在职人数8人，包括行政人员8人；退休人员2人。
第二部分 南昌市青山湖生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市青山湖生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市青山湖生态环境局收入预算总额为206.08万元，比上年增加83.62万元，增长68.28%。其中：财政拨款收入206.08万元。主要原因是单位上划至市局管理后，按照市财政局经费安排标准增加政府性奖励经费，此项经费在区级财政未全额列入预算，以追加预算形式安排资金。
（二）支出预算情况
2022年南昌市青山湖生态环境局支出预算总额为206.08万元，比上年增加83.62万元，增长68.28%。主要原因是单位上划至市局管理后，部门预算经费中按照标准增加了政府性奖励经费，全部列入了支出。
其中：按支出项目类别划分：基本支出206.08万元，包括工资福利支出158.74万元、日常公用支出46.19万元、对个人和家庭的补助0.15万元、资本性支出1万元。
按支出功能科目划分：节能环保支出181.75万元；社会保障和就业支出9.33万元；住房保障支出15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出158.74万元，占支出预算总额的77.03%；商品和服务支出46.19万元，占支出预算总额的22.41%；对个人和家庭的补助0.15万元，占支出预算总额的0.07%；资本性支出1万元，占支出预算总额的0.49%。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市青山湖生态环境局财政拨款支出预算206.08万元，较上年增加83.62万元，增长68.28%。具体支出情况是：节能环保支出181.75万元，占财政拨款支出的88.19%；社会保障和就业支出9.33万元，占财政拨款支出的4.53%；住房保障支出15万元，占财政拨款支出的7.28%。支出增加主要原因是单位上划至市局管理后，部门预算经费中按照标准增加了政府性奖励经费，全部列入了支出。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为47.19万元。较上年增加33.76万元，增长245.88%。增加的原因主要是上划至市局管理后，按照上划基数列入办公经费。
（七）政府采购情况说明
2022年我局政府采购预算共安排1万元。其中，服务预算1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元。
（九）项目绩效情况
本单位无预算内项目资金。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
2．公务接待费2万元，与上年持平。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
