南昌市安义生态环境局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市安义生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市安义生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市安义生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市安义生态环境局概况
一、部门主要职责
（一）负责建立健全生态环境有关制度；
（二）负责属地生态环境问题的统筹协调和监督管理；
（三）负责监督管理属地减排目标的落实
（四）负责提出属地生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动属地循环经济和生态环保产业发展；
（五）负责属地环境污染防治的监督管理；
（六）指导协调和监督属地生态环保修复工作；
（七）负责属地核与辐射安全的监督管理
（八）负责属地生态环境监测工作
（九）负责应对气候变化工作；
（十）组织协调落实生态环境保护督察问题整改；
（十一）负责属地生态环境监督执法
（十二）配合市生态环境局开展生态环境保护科技工作，推动生态环境技术管理体系建设；
（十三）组织指导和协调属地生态环境宣传教育工作，拟定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；
（十四）完成市生态环境局和属地党委、政府交办的其他任务。
二、部门2022年主要工作任务
2022年，我局将紧紧围绕市委提出的“五个新突破”，县委提出的“一园驱动、双城组团、三区并进、四线提升”的发展路径和市生态环境局下达的工作目标任务，以“两山”发展理念为指导，以提升生态环境质量目标为己任，以守护好蓝天、碧水、净土为主战场，解放思想，创新思路，为实现广大人民群众对美好生态环境的要求而努力奋斗。
三、部门基本情况
南昌市安义生态环境局共有预算单位1个，其中，行政机关1个：南昌市安义生态环境局；公益一类事业单位2个：南昌市安义生态环境保护综合执法大队、南昌市生态环境安义监测中心；编制人数35人，其中；行政编制10人、全部补助事业编制25人。实有人数32人，其中：在职人数16人，包括行政人员10人、全部补助事业人员6人；退休人员6人；聘用工10人。
第二部分 南昌市安义生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市安义生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市安义生态环境局收入预算总额为859.34万元，比上年减少244.36万元，下降28.4%。其中：财政拨款收入859.34万元，较上年预算安排增加257.38万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市安义生态环境局支出预算总额为859.34万元，比上年减少244.36万元，下降28.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出859.34万元，较上年预算安排增加557.91万元，包括工资福利支出492.20万元、日常公用支出346.34万元、对个人和家庭的补助20.8万元，项目支出0万元，较上年预算安排减少802.27万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.26万元，较上年预算安排增加4.3万元；节能环保支出808.35万元，较上年预算安排减少273.94万元；住房保障支出31.73万元，较上年预算安排增加25.28万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出492.20万元，较上年预算安排增加153.27万元；商品和服务支出326.34万元，较上年预算安排减少311.07万元；对个人和家庭的补助支出20.8万元，较上年预算安排增加18.44万元，对企业的补助0万元，较上年预算安排减少45万元，资本性支出20万元，较上年预算安排减少60万元，
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市安义生态环境局财政拨款支出预算859.34万元，较上年增加257.38万元，上升29.95%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.26万元,较上年预算安排增加4.3万元;节能环保支出808.35万元，较上年预算安排增加227.8万元;住房保障支出31.73万元,较上年预算安排增加25.28万元。
按支出项目类别划分：基本支出859.34万元，较上年预算安排增加567.38万元；其中：工资福利支出492.20万元、日常公用支出346.34万元、对个人和家庭的补助20.8万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少310万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为346.34万元。较上年增加265.88万元，增长76.8%。增加的原因主要是委托费用增加等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我局政府采购预算共安排37.4万元。其中，货物预算33.4万元，工程预算0万元，服务预算4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（九）项目绩效情况
本单位无预算内项目资金。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排18万元。其中:
1．公务接待费8万元，与去年持平。
2．公务用车运行维护费10万元，比上年增加4万元。增加的原因主要是①垂改至市局，出差较多；②环保督察等。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
二、支出科目
（一）节能环保环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）节能环保环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（四）节能环保污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（五）节能环保污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（六）节能环保污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
（七）节能环保污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出
（八）节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。
（九）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十一）社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十二）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十三）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
