南昌市生态环境污染防治中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市生态环境污染防治中心概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市生态环境污染防治中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市生态环境污染防治中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市生态环境污染防治中心概况
一、部门主要职责
南昌市生态环境污染防治中心主要职责是：承担环境保护宣传教育事务性工作；承担危险废物、一般工业废弃物等污染防治的技术支持及协调。机动车尾气排放污染物防治，环境信息系统技术保障，为生态环境管理工作提供技术支撑，围绕重点环境问题开展环境科学研究等职责。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市生态环境污染防治中心2022年的主要工作任务是：
（一）持续推进移动源排放污染防治工作
一是加强在用车环保检测和达标监管。
二是加大老旧柴油货车排放监管力度。
三是创新非道路移动机械排放监管方式。
（二）持续加强工业固体废物规范化管理工作
一是开展2022年危险废物规范化环境管理评估工作。
二是部门联动，推进监管平台数据应用落地。
三是以平台为支撑，促进固废申报、监管工作。
（三）持续推进生态环境大数据平台建设。
一是2022年初完成“生态环境大数据平台建设项目”试运行及验收工作。
二是建成启动南昌市生态环境综合业务管理平台项目建设。
三是提升生态环境系统网络安全防护水平。
（四）立足新职能，开拓新思路
一是加强学习，提升能力。
二是配合局业务科室开展相关专题工作。
三是开展生态环境课题研究。
四是拓展深入宣传工作。
三、部门基本情况
南昌市生态环境污染防治中心；公益一类事业单位1个，编制人数30人，其中；全部补助事业编制30人.实有人数25人，其中：在职人数25人，包括全部补助事业人员25人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 南昌市生态环境污染防治中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市生态环境污染防治中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
南昌市生态环境污染防治中心收入预算总额为658.3万元，比上年减少3365.52万元，下降83.6%。减少原因为：2022年预算上年结转资金为0万元。其中：财政拨款收入658.3万元；较上年预算安排增加65.75万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市生态环境污染防治中心支出预算总额为658.3万元，比上年减少3365.52万元，下降83.6%。减少原因为：2022年预算上年结转资金为0万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出475.98万元，较上年预算安排减少2468.1万元，包括工资福利支出422.32万元、日常公用支出53.65万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出182.32万元，较上年预算安排减少897.42万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出167.32万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出15万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.73万元，较上年预算安排增加2.9万元；住房保障支出46.65万元，较上年预算安排增加11.98万元；节能环保支出586.92万元，较上年预算安排减少3380.4万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出422.32万元，较上年预算安排增加20.57万元；商品和服务支出201.91万元，较上年预算安排减少3389.96万元；资本性支出34.06万元，较上年预算安排增加4.06万元；
对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市生态环境污染防治中心财政拨款支出预算658.3万元，比上年增加65.75万元，增加11.1%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.73万元，较上年预算安排增加3.64万；住房保障支出46.65万元，较上年预算安排增加13.05万；节能环保支出586.92万元，较上年预算安排增加49.06万。
按支出项目类别划分：基本支出475.98万元,较上年预算安排增加65.75万元;其中：工资福利支出422.32万元,商品和服务支出34.59万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出19.06万元。项目支出182.32万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出167.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出15万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
本部门无国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为53.65万元。较上年减少2.73万元，下降4.8%。减少的原因主要是政策性减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年南昌市生态环境污染防治中心政府采购预算共安排485.06万元。其中，货物预算330.05万元，工程预算0万元，服务预算155.01万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（九）项目绩效情况
2022年本部门一级项目2个，具体为：
1、机动车污染防治项目：
1）、项目概述：随着城市的快速发展和机动车保有量的激增，我市空气污染已由煤烟型向煤烟、扬尘、汽车尾气复合型污染转变，机动车尾气已成为大气污染的主要来源之一，加强机动车排气污染防治十分迫切，需加大机动车尾气污染防治力度，逐步降低机动车尾气污染物排放量。
2）立项依据：《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》环大气[2018]179号、关于印发《南昌市蓝天保卫攻坚战柴油货车污染治理专项行动实施方案》的通知洪环发〔2019〕100号、《江西省污染防治攻坚战柴油货车污染治理专项行动实施方案》赣环大气[2019]4号
3）实施主体：南昌市生态环境污染防治中心
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：177万
6）绩效目标和指标：
绩效目标：强化移动源污染防治，严厉打击新生产销售机动车环保不达标等违法行为，推进老旧柴油车深度治理，加强非道路移动机械和船舶污染防治，推进排放不达标工程机械、港作机械清洁化改造和淘汰，加强颗粒物排放控制，开展减少氮氧化物排放试点工作。
数量指标：
二手车审核窗口运行网络 指标值：=6条
污染防治宣传 指标值：=4项
遥感车设备运行维护 指标值：=2项
机动车排污监控平台运维升级 指标值：=2项
标准气体采购数 指标值：=30个
遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定 指标值：=2项
质量指标：
二手车审核窗口网络质量 指标值：=100%
污染防治宣传质量 指标值：=100%
遥感车设备运行维护质量 指标值：=100%
机动车排污监控平台运维升级质量 指标值：=100%
标准气体质量 指标值：=100%
遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定质量 指标值：=100%
时效指标：项目完成及时率（%） 指标值：=100%
成本指标：
二手车审核窗口网络成本 指标值：<=8.4万
污染防治宣传成本 指标值：<=40.99万
遥感车设备运行维护成本 指标值：<=65.6万
机动车排污监控平台运维升级成本 指标值：<47万
标准气体采购成本 指标值：<5.01万
遥感监测（黑烟车抓拍）设备检定成本 指标值：<=10万
生态效益：柴油车抽测合格率 指标值：>90%
可持续影响 ：柴油车抽测达标率持续提高 指标值：>90%
满意度：服务对象满意度 指标值：>90%
2、绿色环保网站和环保办公自动化维护项目：
1）、项目概述：该项目主要是提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公，管理等各项工作正常高效的运行。
2）立项依据：市工信委洪工信发【2010】287号《关于印发《2010年度南昌市政府信息系统安全检查指南》文件
3）实施主体：南昌市生态环境污染防治中心
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：5.32万
6）绩效目标和指标：
绩效目标：保障信息安全防护设施建设、运行、维护，用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息安全事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行。
数量指标： 网络电路条数 指标值：=1条
质量指标： 网络电路质量 指标值：=100%
时效指标： 网络电路租用完成率 指标值：=100%
成本指标： 网络电路租用成本 指标值：=5.32万
社会效益： 通过网站向社会发布的环境信息，加强人们对环境的关注，促进群众对环境保护工作的理解和支持，提高全民的环保意识。 指标值：>=90%
生态效益： 为生态环境部门决策提供部分依据 指标值：>=90%
可持续影响： 全年网站正常运行，保障部、省、市、县四级视频会议 。 指标值：>=90%
满意度：企业、生态环境系统对网站平台的满意度
指标值：>=90%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排20.46万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元,与上年持平。
2．公务接待费1.2万元，比上年减少2.98万元。减少的原因主要是接待减少。
3．公务用车运行维护费5.2万元，比上年减少11万元。减少的原因主要是车辆维护较好，支出减少。
4.公务用车购置费14.06万元，比上年增加14.06万元。增加的原因主要是工作需要，现有车辆难以维持正常运行。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（六）节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。
