南昌市生态环境局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市生态环境局概况
一、部门主要职责
南昌市生态环境局是主管全市生态环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实；指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全、生态环境准入的监督管理等。
二、部门2022年主要工作任务
市生态环境局2022年的主要工作任务是：
一是深入打好污染防治攻坚战。出台南昌市深入打好污染防治攻坚战实施方案。深入打好蓝天保卫战，强化空气环境质量目标考核，落实城市重点领域扬尘污染违法违规联合惩戒机制，提升科学治气水平。深入打好碧水保卫战，加强鄱阳湖、前湖水环境治理，持续推进入河排污口整治，优化调整饮用水水源保护区。深入打好净土保卫战，持续开展土壤和地下水环境状况调查和风险评估，加快推进重点区域农村生活污水设施建设及运维管理，加强固体废物环境监管。
二是继续推进环保督察问题整改。统筹推进中央第二轮环保督察反馈问题整改。全速推进南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案。加快推进各类存量问题整改销号。
三是强化环境风险管控。完善环境监测与预警体系，实施3个环境监测能力提升项目。积极推进饮用水源应急管理“南阳实践”试点。精准有效做好常态化疫情防控相关环保工作。力争打造执法规范化“南昌模式”。
四是高效服务经济发展。深入推进“放管服”改革，整合行政检查事项，优化行政审批流程。继续推进排污许可“一证试”管理。持续创新服务企业接待日活动形式。积极沟通、精心谋划、认真筹备2022年中国生态文明论坛年会。
三、部门基本情况
市生态环境局共有预算单位13个，包括局本级和12个所属二级预算单位，其中，行政机关10个：南昌市生态环境局、南昌市东湖生态环境局、南昌市西湖生态环境局、南昌市青山湖生态环境局、南昌市青云谱生态环境局、南昌市湾里生态环境局、南昌市新建生态环境局、南昌市安义生态环境局、南昌市进贤生态环境局、南昌市南昌生态环境局；公益一类事业单位3个：南昌市生态环境保护综合执法支队、南昌市生态环境污染防治中心、南昌市生态环境监测中心。编制人数563人，其中；行政编制145人、参照公务员管理的事业编制63人、全部补助事业编制355人。实有人数621人，其中：在职人数465人，包括行政人员128人、参照公务员管理的事业编制46人、全部补助事业人员291人；退休人员156人。
第二部分 南昌市生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市生态环境局收入预算总额为10711.04万元，比上年增加2502.96万元，增长30.5%，原因主要是机构改革，县区生态环境局垂直管理，增加预算单位9个，同时2022年收入预算总额不含上年结余结转。其中：财政拨款收入10711.04万元，较上年预算安排增加7673.13万元。
（二）支出预算情况
2022年市生态环境局支出预算总额为10711.04万元，比上年增加2502.96万元，增长30.5%，原因主要是机构改革，县区生态环境局垂直管理，增加预算单位9个。
其中：按支出项目类别划分：基本支出10528.72万元，较上年预算安排增加4414.32万元，包括工资福利支出8836.27万元、日常公用支出1660.06万元、对个人和家庭的补助32.39万元；项目支出182.32万元，较上年预算安排减少1911.36万元，包括商品和服务支出167.32万元、资本性支出15.00万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出499.4万元，较上年预算安排增加315.22万元；节能环保支出9362.88万元，较上年预算安排增加1604.87万元；住房保障支出848.76万元，较上年预算安排增加582.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出8836.27万元，较上年预算安排增加6118.37万元；商品和服务支出1718.73万元，较上年预算安排减少3724.14万元；对个人和家庭的补助32.39万元，较上年预算安排增加20.08万元；资本性支出123.65万元，较上年预算安排增加88.65万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市生态环境局财政拨款支出预算10711.04万元，较上年增加7673.13万元，增长252.6%，原因主要是机构改革，县区生态环境局垂直管理，增加预算单位9个。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出499.4万元,较上年预算安排增加355.45万元;节能环保支出9362.88万元，较上年预算安排增加6714.88万元;住房保障支出848.76万元,较上年预算安排增加602.8万元。
按支出项目类别划分：基本支出10528.72万元,较上年预算安排增加7673.13万元;其中：工资福利支出8836.27万元、日常公用支出1660.06万元、对个人和家庭的补助32.39万元。项目支出182.32万元,与上年持平;其中：商品和服务支出167.32万元、资本性支出15.00万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为1660.07万元，较上年减少1719.12万元，下降50.9%。减少的原因主要是2022年部门预算不含上年结余结转资金。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年市生态环境局各单位政府采购预算共安排442.87万元。其中，货物预算249.41万元，工程预算2.00万元，服务预算191.46万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车9辆，执法执勤用车10辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（九）项目绩效情况
2022年本部门项目2个，具体为：
1、机动车污染防治项目：
1）项目概述：随着城市的快速发展和机动车保有量的激增，我市空气污染已由煤烟型向煤烟、扬尘、汽车尾气复合型污染转变，机动车尾气已成为大气污染的主要来源之一，加强机动车排气污染防治十分迫切，需加大机动车尾气污染防治力度，逐步降低机动车尾气污染物排放量。
2）立项依据：《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》环大气[2018]179号 ；关于印发《南昌市蓝天保卫攻坚战柴油货车污染治理专项行动实施方案》的通知洪环发〔2019〕100号；《江西省污染防治攻坚战柴油货车污染治理专项行动实施方案》赣环大气[2019]4号。
3）实施主体：南昌市生态环境污染防治中心
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：177万
6）绩效目标和指标：
绩效目标：强化移动源污染防治，严厉打击新生产销售机动车环保不达标等违法行为，推进老旧柴油车深度治理，加强非道路移动机械和船舶污染防治，推进排放不达标工程机械、港作机械清洁化改造和淘汰，加强颗粒物排放控制，开展减少氮氧化物排放试点工作。
数量指标：
二手车审核窗口运行网络 指标值：=6条
污染防治宣传 指标值：=4项
遥感车设备运行维护 指标值：=2项
机动车排污监控平台运维升级 指标值：=2项
标准气体采购数 指标值：=30个
遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定 指标值：=2项
质量指标：
二手车审核窗口网络质量 指标值：=100%
污染防治宣传质量 指标值：=100%
遥感车设备运行维护质量 指标值：=100%
机动车排污监控平台运维升级质量 指标值：=100%
标准气体质量 指标值：=100%
遥感监测（黑烟车抓拍）设备计量检定质量 指标值：=100%
时效指标：项目完成及时率（%） 指标值：=100%
成本指标：
二手车审核窗口网络成本 指标值：<=8.4万
污染防治宣传成本 指标值：<=40.99万
遥感画设备运行维护成本 指标值：<=65.6万
机动车排污监控平台运维升级成本 指标值：<47万
标准气体采购成本 指标值：<5.01万
遥感监测（黑烟车抓拍）设备检定成本 指标值：<=10万
生态效益指标：
柴油车抽测合格率 指标值：>90%
可持续影响指标：
柴油车抽测达标率持续提高 指标值：>90%
满意度指标：
服务对象满意度 指标值：>90%
2、绿色环保网站和环保办公自动化维护项目：
1）项目概述：该项目主要是提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公，管理等各项工作正常高效的运行。
2）立项依据：市工信委洪工信发〔2010〕287号《关于印发《2010年度南昌市政府信息系统安全检查指南》文件
3）实施主体：南昌市生态环境污染防治中心
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：5.32万
6）绩效目标和指标：
绩效目标：保障信息安全防护设施建设、运行、维护，用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息安全事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行。
数量指标： 网络电路条数 指标值：=1条
质量指标： 网络电路质量 指标值：=100%
时效指标： 网络电路租用完成率 指标值：=100%
成本指标： 网络电路租用成本 指标值：=5.32万
社会效益指标：通过网站向社会发布的环境信息，加强人们对环境的关注，促进群众对环境保护工作的理解和支持，提高全民的环保意识。 指标值：>=90%
生态效益指标：为生态环境部门决策提供依据 指标值：>=90%
可持续影响指标：全年网站正常运行，保障部、省、市、县四级视频会议 指标值：>=90%
满意度指标：企业、生态环境系统对网站满意度 指标值：>=90%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排179.17万元。其中:
1．因公出国（境）经费18 万元，与上年持平。
2．公务接待费61.11万元，比上年增加34.19万元。增加的原因主要是本部门垂直管理，预算单位增加各县区生态环境局。
3．公务用车运行维护费86万元，比上年增加69.8万元。增加的原因主要是本部门垂直管理，预算单位增加各县区生态环境局。
4.公务用车购置费14.06万元，比上年增加14.06万元。增加的原因主要是本部门垂直管理，预算单位增加各县区生态环境局。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
二、支出科目
（一）节能环保环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）节能环保环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（四）节能环保污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（五）节能环保污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（六）节能环保污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
（七）节能环保污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出
（八）节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。
（九）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十一）社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十二）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十三）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
