南昌市生态环境局
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市生态环境局概况
一、部门主要职责
南昌市生态环境局是主管全市生态环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实；指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全、生态环境准入的监督管理等。
二、部门2022年主要工作任务
市生态环境局2022年的主要工作任务是：
一是深入打好污染防治攻坚战。出台南昌市深入打好污染防治攻坚战实施方案。深入打好蓝天保卫战，强化空气环境质量目标考核，落实城市重点领域扬尘污染违法违规联合惩戒机制，提升科学治气水平。深入打好碧水保卫战，加强鄱阳湖、前湖水环境治理，持续推进入河排污口整治，优化调整饮用水水源保护区。深入打好净土保卫战，持续开展土壤和地下水环境状况调查和风险评估，加快推进重点区域农村生活污水设施建设及运维管理，加强固体废物环境监管。
二是继续推进环保督察问题整改。统筹推进中央第二轮环保督察反馈问题整改。全速推进南昌市中央环保督察典型案例三年整治行动实施方案。加快推进各类存量问题整改销号。
三是强化环境风险管控。完善环境监测与预警体系，实施3个环境监测能力提升项目。积极推进饮用水源应急管理“南阳实践”试点。精准有效做好常态化疫情防控相关环保工作。力争打造执法规范化“南昌模式”。
四是高效服务经济发展。深入推进“放管服”改革，整合行政检查事项，优化行政审批流程。继续推进排污许可“一证试”管理。持续创新服务企业接待日活动形式。积极沟通、精心谋划、认真筹备2022年中国生态文明论坛年会。
三、部门基本情况
市生态环境局共有预算单位1个，包括市生态环境局本级，其中，行政机关1个：南昌市生态环境局。编制人数67人，其中；行政编制67人。实有人数82人，其中：在职人数59人，包括行政人员59人；离休人员0人；退休人员23人。
第二部分 南昌市生态环境局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市生态环境局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市生态环境局收入预算总额为1322.11万元，比上年减少757.64万元，下降36.4%，主要原因是2022年预算为零基预算，不含上年结余结转数，其中：财政拨款收入1322.11万元，较上年预算安排增加106.50万元。
（二）支出预算情况
2022年市生态环境局支出预算总额为1322.11万元，比上年减少757.64万元，下降36.4%，主要原因是2022年预算为零基预算，不含上年结余结转数。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1322.11万元，较上年预算安排减少261.70万元，包括工资福利支出1173.93万元、日常公用支出146.24万元、对个人和家庭的补助1.94万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少495.94万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出66.54万元，较上年预算安排增加3.26万元；节能环保支出1140.40万元，较上年预算安排减少769.21万元；住房保障支出115.17万元，较上年预算安排增加8.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1173.93万元，较上年预算安排增加72.66万元；商品和服务支出144.24万元，较上年预算安排减少825.03万元；对个人和家庭的补助1.94万元，较上年预算安排减少2.27万元；资本性支出2.00万元，较上年预算安排减少3万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市生态环境局财政拨款支出预算1322.11万元，较上年增加106.5万元，下降36.4%，主要原因是2022年预算为零基预算，不含上年结余结转数。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出66.54万元，较上年预算安排增加5.52万元；节能环保支出1140.40万元，较上年预算安排增加92.67万元；住房保障支出115.17万元，较上年预算安排增加8.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出1322.11万元，较上年预算安排增加106.5万元，其中：工资福利支出1173.93万元、商品和服务支出144.24万元、对个人和家庭的补助1.94万元；资本性支出2万元。项目支出0万元，与上年持平。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为146.24万元。较上年减少327.09万元，下降69.1%。减少的原因主要是零基预算不含上年结余结转数，厉行节约，节约开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我局政府采购预算共安排12万元。其中，货物预算2万元，工程预算0万元，服务预算10万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（九）项目绩效情况
本单位无预算内项目资金。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排32.01万元。其中:
1．因公出国（境）经费18万元，与上年持平。
2．公务接待费14.01万元，与上年持平。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
二、支出科目
（一）节能环保环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）节能环保污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（三）节能环保污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（四）节能环保污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出
（五）节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。
（六）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
