南昌市生态环境监测中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市生态环境监测中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市生态环境监测中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市生态环境监测中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市生态环境监测中心概况
一、部门主要职责
南昌市生态环境监测中心成立于2021年5月，是南昌市生态环境局的下属全额拨款事业单位。主要职责是：承担污染源监督性监测、执法监测，环境应急预警工作；承担为水、大气、土壤环境质量管理等提供技术支撑；协助局机关制定全市生态环境监测网规划，以及市级环境质量报告书的编制；承担全市突发性环境事件应急监测的组织、现场技术指导和监测职能。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市生态环境监测中心2022年的主要工作任务是：
1.“一体化”推进，构建市生态环境监测能力。以做好大气超级站、交通站、市监测中心实验室能力建设项目招投标和组织实施工作为抓手，进一步提高我市环境监测能力，建立较为完善的环境空气自动监控系统和大气信息化系统，全面提升南昌市生态环境监测及监管对精准治污、科学治污、依法治污的支撑。
2.“一张网”融合，构建市生态环境监测体系。建立全市环境监测数据平台与生态环境监管网格化体系，将六区三县环境监测数据纳入平台中，有效整合、分析全市监测信息数据，实现生态环境监测业务标准化、自动化、可视化。
3.“一面旗”引领，构建市生态环境监测铁军。整合区生态环境监测力量，开展岗位双向选择，竞争上岗，定岗定人，压实岗位责任，制定轮岗制度，对专业技术人员有计划开展多岗位锻炼，在实践中增长才干，激发监测中心活力，优化干部队伍结构，为实现高水准生态环境监测、推动高水平生态环境保护提供人才保障。
三、部门基本情况
南昌市生态环境监测中心共有预算单位1个，包括南昌市生态环境监测中心，其中，公益一类事业单位1个：南昌市生态环境监测中心。编制人数85人，其中；全部补助事业编制85人。实有人数124人，其中：在职人数79人，包括全部补助事业人员79人；退休人员45人。
第二部分 南昌市生态环境监测中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市生态环境监测中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市生态环境监测中心收入预算总额为1586.98万元，因是2021年5月新成立单位，无财政预算安排。其中：财政拨款收入1586.98万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市生态环境监测中心预算总额为1586.98万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1586.98万元，包括工资福利支出1464.23万元、日常公用支出119.33万元、对个人和家庭的补助3.42万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：节能环保支出1364.11万元；住房保障支出137.85万元；社会保障和就业支出85.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1464.23万元；商品和服务支出119.33万元；对个人和家庭的补助支出3.42万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市生态环境监测中心财政拨款支出预算1586.98万元。
按支出功能科目划分：节能环保支出1364.11万元；住房保障支出137.85万元；社会保障和就业支出85.02万元。
按支出项目类别划分：基本支出1586.98万元;其中：工资福利支出1464.23万元,商品和服务支出119.33万元,对个人和家庭的补助3.42万元,资本性支出0万元。项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为0万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公共用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排23.50万元。其中，货物预算23.50万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（九）项目绩效情况
本单位无预算内项目支出。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排28.00万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元。
2．公务接待费3.00万元。
3．公务用车运行维护费25.00万元。
4.公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务安排的支出（项）：反映由其他用于环境保护管理事务方面的支出。
