南昌市生态环境保护综合执法支队
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市生态环境保护综合执法支队概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市生态环境保护综合执法支队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市生态环境保护综合执法支队2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市生态环境保护综合执法支队概况
一、部门主要职责
市生态环境保护综合执法支队在市生态环境局的领导和管理下,统一行使市本级和东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里管理局、新建区及高新区、经开区、红谷滩区范围内的污染防治和生态保护执法职责,以市生态环境局名义实施执法。主要职责是:依法查处生态环境违法行为,依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查;承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。
二、部门2022年主要工作任务
市生态环境保护综合执法支队2022年的主要工作任务是:
(一)打基础
一是通过培训、轮岗、交叉任职、上挂锻炼、参与部级督查、下派区级学习、开展执法大练兵活动等方式提升干部业务素质。二是做好老旧设备淘汰报废、购置急需的执法新装备,或通过购买第三方服务的方式进行执法。三是及时更新执法正面清单与分类监管企业名单。四是探索将远程视频监控系统扩大至县乡级饮用水源地;试点建设企业用电远程监管系统。
(二)强监管
一是围绕水气土污染防治、排污许可、危险废物、放射源、疫情防控等重点领域开展常态化执法检查;开展中央生态环境保护督察组交办信访件和工业污染防治攻坚战成果“回头看”;持续推进赣江入河排污口整治。二是完善“双随机”检查制度;推行市级抽查、区县交叉执法检查,对重大违法行为推行上提一级办案制度。三是继续完善“两法”衔接相关工作制度,建立重大案件查处公安机关提前介入机制。四是依法推行轻微违法行为整改为主、处罚为辅执法手段。五是继续完成“南阳实践”部分试点河流应急预案编制和桌面推演;推行环境隐患风险点标识牌管理;制定《南昌市跨区域跨流域生态环境联合执法办法》。六是紧盯重点信访件,促成有奖举报成功实例。
(三)促规范
一是进一步修订工作纪律、干部管理等内部管理制度。二是完善检查清单、执法规程、案件审查等全过程执法制度。
(四)转作风
一是进一步加强和规范党支部建设。二是常态化开展作风效能提升活动。三是加强廉政教育和制度规范。四是持续改进服务方式、提升帮扶水平。
三、部门基本情况
市生态环境保护综合执法支队共有预算单位1个,包括市生态环境保护综合执法支队,编制人数158人,其中;行政编制0人、参照公务员管理的事业编制62人、全部补助事业编制96人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数156人,其中:在职人数121人,包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制45人、全部补助事业人员76人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员35人。
第二部分 南昌市生态环境保护综合执法支队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市生态环境保护综合执法支队2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市生态环境保护综合执法支队收入预算总额为2391.35万元,比上年增加286.84万元,增长13.6%。其中:财政拨款收入2391.35万元,较上年预算安排增加1161.60万元。
(二)支出预算情况
2022年市生态环境保护综合执法支队支出预算总额为2391.35万元,比上年增加286.84万元,增长13.6%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出2391.35万元,较上年预算安排增加804.84万元,包括工资福利支出2134.48万元、日常公用支出254.18万元、对个人和家庭的补助2.70万元;项目支出0万元,较上年预算安排减少518万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出126.98万元,较上年预算安排增加27.91万元;节能环保支出2049.36万元,较上年预算安排增加168.28万元;住房保障支出215.01万元,较上年预算安排增加90.65万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2134.48万元,较上年预算安排增加919.6万元;商品和服务支出231.18万元,较上年预算安排减少650.55万元;对个人和家庭的补助支出2.70万元,较上年预算安排减少5.2万元;资本性支出23.00万元,较上年预算安排增加23万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年市生态环境保护综合执法支队财政拨款支出预算2391.35万元,较上年增加1161.60万元,增长94.5%,增加的原因主要是环保系统垂改,在职人数增加。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出126.98万元,较上年预算安排增加65.14万元;节能环保支出2049.36万元,较上年预算安排增加986.95万元;社会保障和就业支出215.01万元,较上年预算安排增加109.51万元。
按支出项目类别划分:基本支出2391.35万元,较上年预算安排增加1161.6万元;其中:工资福利支出2134.48万元,商品和服务支出231.18万元,对个人和家庭的补助2.7万元,资本性支出23万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为254.18万元。较上年增加59.8万元,增长30.7%。增加的原因主要是环保系统垂改,在职人数增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2022年我支队政府采购预算共安排51.00万元。其中,货物预算51.00万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0万元。
(九)项目绩效情况
本部门没有预算内项目支出
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排29.00万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平。
2.公务接待费14.00万元,比上年增加5.27万元。增加的原因主要是环保系统垂改,增加6个区执法大队经费。
3.公务用车运行维护费15.00万元,比上年增加15.00万元。增加的原因主要是环保系统垂改,增加公车运行维护费用。
4.公务用车购置费0万元,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)节能环保支出环境保护管理事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。
(四)住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(六)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(七)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(八)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
(十一)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十二)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。