目 录
第一部分 南昌市环境保护局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市环境保护局2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市环境保护局2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市环境保护局概况
一、部门主要职责
市环境保护局是主管全市环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护方针、政策和法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章；组织拟定全市环境保护规划，监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；对全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、有毒化学品、清洁生产以及机动车排气等环境污染防治工作实施统一监督管理；统一协调管理全市主要污染物总量控制工作，考核评价污染减排任务完成情况等。
二、部门2017年主要工作任务
市环保局2017年主要工作任务是：
认真贯彻落实市第十一次党代会和市委十一届二次全会精神，以“一个领先”（推动生态大提升，使生态环境质量综合评价在全国省会城市保持领先）为目标，以“三个融合”（工业文明、城市文明、生态文明融合发展）为路径，以“三行动一改革一优化”（深入推进蓝天、清流、净土三项行动，持续深化机制体制改革，持续优化干部作风）为举措，努力做到六个力争：力争化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项指标全面完成年度减排任务；力争空气质量优良率超过80%，并力争在中部省会排名第一；力争城市集中式饮用水源地水质达标率达到100%，力争主要江河（赣江、抚河）断面水质达标率大于92%；力争在全省环保系统年度目标考核中名列前茅。
三、部门基本情况
南昌市环境保护局共有预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市环境保护局；参照公务员管理的事业单位1个：南昌市环境监察支队；全额拨款事业单位4个：南昌市环境监测站；南昌市环境信息中心;南昌市工业固体废弃物管理中心;南昌市机动车排气污染防治监督管理中心。其中；行政编制50人、参照公务员管理59人、全部补助事业编制77人；实有人数274人，其中：在职人数175人，包括行政人员42人、参公单位人员57人、全部补助事业人员76人；退休人员65人。
第二部分 南昌市环境保护局2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年南昌市环境保护局收入预算总额为9047.31万元，比上年增加456.61万元，增长5.32%。其中：财政拨款收入2674.67万元；上年结转6372.64万元；
（二）支出预算情况
2017年南昌市环境保护局支出预算总额为9047.31万元，比上年增加456.61万元，增长5.32%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出2452.69万元，包括工资福利支出1719.77万元、日常公用支出435.06万元、对个人和家庭的补助297.86万元；项目支出6594.62万元，包括行政事业性项目支出6594.62万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出291.56万元；节能环保支出8463.15万元；住房保障支出292.60万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1719.77万元，占支出预算总额的19.0%；商品和服务支出2427.58万元，占支出预算总额的26.8%；对个人和家庭的补助支出919.37万元，占支出预算总额的10.2%；基本建设支出2753.07，占支出预算总额的30.4%；其他资本性支出1227.52万元，占支出预算总额的13.6%。
（三）财政拨款支出情况
2017年南昌市环境保护局财政拨款支出预算2674.67万元，较上年增加18.12万元，增长0.7%。具体支出情况是：节能环保支出2214.27万元，占财政拨款支出的82.8%；社会保障支出291.56万元，占财政拨款支出的10.9%；住房保障支出168.84万元，占财政拨款支出的6.3%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为3655.10万元。较上年增加1580.29万元，增长76.17%。增加的原因主要是工作的进一步推进。
（六）政府采购情况说明
2017年我局各单位政府采购预算共安排4779.86万元。其中，货物预算3621.91万元，工程预算140万元，服务预算1017.95万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日，部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车17辆，执法执勤用车3辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2000万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金2000万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2017年本部门“三公”经费年初预算安排123.10万元。其中:
1.因公出国（境）经费18万元，与上年持平。
2.公务接待费41.30万元，比上年增加1万元。增加的原因主要是局属单位新增平台建设项目，预计公务接待费用有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费63.80万元，比上年减少1.93万元。减少的原因主要是节约开支。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市环境保护局（局本级）
1、基本情况
南昌市环境保护局编制人数50人，实有人数63人，其中：在职42人，退休人员21人。 实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额1016.27万元，较上年增加235.35万元，增长30.1%。
其中：财政拨款559.96万元，上年结转456.31万元。
2017年支出预算总额1016.27万元，较上年增加235.35万元，增长30.1%。
其中：工资福利支出374.43万元，日常公用支出122.24万元，对个人和家庭补助支出43.47万元，行政事业性项目支出476.13万元。
（二）南昌市环境监察支队
1、基本情况
南昌市环境监察支队编制人数59人，实有人数70人，其中：在职57人，退休人员13人。 实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额1601.55万元，较上年减少95.69万元，减少5.6%。
其中：财政拨款751.94万元，上年结转849.61万元。
2017年支出预算总额1601.55万元，较上年减少95.69万元，减少5.6%。
其中：工资福利支出543.86万元，日常公用支出183.31万元，对个人和家庭补助支出52.83万元，行政事业性项目支出821.55万元。
（三）南昌市环境监测站
1、基本情况
南昌市环境保护局编制人数63人，实有人数110人，其中：在职64人，退休人员31人，临时工10人，聘用人员5人。 实有车辆14辆，其中定编车辆8辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额4257.68万元，较上年减少了279.99万元，减少6.17%。
其中：财政拨款974.94万元，上年结转3282.74万元。
2017年支出预算总额4257.68万元，较上年减少279.99万元，减少6.17%。
其中：工资福利支出622.85万元，日常公用支出100.82万元，对个人和家庭补助支出180.83万元，行政事业性项目支出3353.18万元。
（四）南昌市环境信息中心
1、基本情况
南昌市环境保护局编制人数4人，实有人数6人，其中：在职6人。 实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额1080.44万元，较上年增加649.25万元，增加150.57%。
其中：财政拨款61.49万元，上年结转1018.95万元。
2017年支出预算总额1080.44万元，较上年减少649.25万元，增加150.57%。
其中：工资福利支出89.47万元，日常公用支出7.85万元，对个人和家庭补助支出5.61万元，行政事业性项目支出977.51万元。
（五）南昌市工业固体废物管理中心
1、基本情况
南昌市环境保护局编制人数4人，实有人数5人，其中：在职5人。 实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额49.54万元，较上年减少了34.5万元，减少41.05%。
其中：财政拨款49.34万元，上年结转0.2万元。
2017年支出预算总额49.54万元，较上年减少了34.5万元，减少41.05%。
其中：工资福利支出35.03万元，日常公用支出7.99万元，对个人和家庭补助支出4.64万元，行政事业性项目支出1.88万元。
（六）南昌市机动车排气污染防治监督管理中心
1、基本情况
南昌市机动车排气污染防治监督管理中心编制人数6人，实有人数7人，其中：在职7人。 实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额1041.83万元，较上年减少17.81万元，减少1.7%。
其中：财政拨款277万元，上年结转764.83万元。
2017年支出预算总额1041.83万元，较上年减少17.81万元，减少1.7%。
其中：工资福利支出54.13万元，日常公用支出12.85万元，对个人和家庭补助支出10.48万元，行政事业性项目支出964.37万元。
第三部分 南昌市环境保护局2017年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、节能环保环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、节能环保环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出
4、节能环保环节监测与检察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。
5、节能环保污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
6、节能环保污染防治排污费安排的支出：反映用排污费安排的支出。
7、节能环保污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。
8、节能环保污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
9、节能环保其他节能环保支出其他节能环保：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。
10、城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。
11、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13、社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
